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201七年度人民政府性债卷成本预算不需要补贴款费用部门预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会2016年度纯收入收入支出竣工决算总体目标现象描述

上海市松江区红十字会2015年度薪水总额为536.84万美金、其他费用拨出 总额为530.64万美金。与201六年度差距，薪水总额增强23.59万美金，常见情况是财政费用拨出 补贴款增强，其他费用拨出 总额增强13.62万美金。常见情况是活动其他费用拨出 增强。

二、关于上海市松江区红十字会2017年度个人收入预算问题请示报告

本年收入合计536.84万元，其中：财政拨款收入527.88🐠万元，占98.33%；其他收入ꦑ8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会2015年度其他支出部门预算时候阐明

本年支出合计530.64万ꦅ元，其中：基本支出259.🅘77万元，占48.95%；项目支出270.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会2015年度财政部门付款个人收入支出费用总的现象详细说明

上海市松江区红十字会201七年度一样 通用民政预决算民政付款其他花费527.87万元，占年初其他花费累计数的99.48%。与2012年度不同之处，一样 通用民政预决算民政付款其他花费增添16.2几千元，提高3.17%。最主要的原因：工作费用其他花费的增添。

五、关于上海市松江区红十字会2015年度一样公开财政局预算财政局拨付花费预算状况介绍

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2016年度不需要捐款营收总结算的时候527.820万元。与201七年度相较，不需要捐款营收总结算的时候503.620万元，累计延长24.2叁万元，营收延长4.81%，拨出总结算的时候527.820万元，与201七年度相较，不需要拨出总结算的时候511.68万元，拨出延长16.2几千元，的增长3.17%。具体主观原因：产品预备费拨出的延长。

上海市松江区红十字会2015年度通常情况下公共服务服务概财政预算预算不需要拨付费用收支527.8八万元，占当年度费用收支累计数的99.48%。与201六年度相对，通常情况下公共服务服务概财政预算预算不需要拨付费用收支延长16.22万元，增长率3.1%。常见主观原因品牌费用费用收支延长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会201七年度一样公用设施预决算财政局付款结余527.810万元，重点在低于管理方面：中国社会切实的保障和求业结余（类）494.52万元，占93.68%；整形安全卫生与行动计划二孩结余（类）8.32万元，占1.57%；住宅房切实的保障结余（类）25.010万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2016年度似的公共服务概成本费用预算财政成本费用预算付款性其他支出年末概成本费用预算为527.810万元，性其他支出部门费用预算为527.810万元，结束年末概成本费用预算的100%。这之中：

1、社会发展维护和学生就业教育拨出。关键用以：自己事业部门退休年龄考生的福利待遇费及行为费；假设按照我国方案法规为在编考生收取基本的颐养天年人寿保险网上缴付教育拨出；在编考生收取的职业年金网上缴付教育拨出；考生专项资金及公用设施专项资金教育拨出；博爱村及红十字业务总站新创建、应救护援培顺、失智老头关切业务、红十字志愿表业务及5.8世纪红十字日和世纪救护日等重大的行为教育拨出。年末费用预算为527.810万元，教育拨出结算的时候为527.810万元。

2、医药环卫与行动计划生孩收支。其主要适用于：如果根据一个国家政公司策中规定为职师缴税最基本医药稳定费的收支。期初概算为8.3十万元，收支部门预算为8.3十万元。

3、个人居住宅房保护其他付出。最主要的代替通过国度策略暂行规定为在职的考生缴付个人居房贷公积金贷款其他付出及非常符合要求的员工申请代替采购个人居住宅房的补肋。年末预结算的时候为25.010万元，其他付出结算的时候为25.010万元。

六、关于上海市松江区红十字会2016年度一般的公用费用预算国库审批大多支出费用竣工决算时候阐明

上海市松江区红十字会201七年度常见公共服务概预算财政部门付款大多的付出258.36万美金，还包括工作员金费242.95万美金，共公金费15.39万美金。大多的付出中：

1、薪水福利金结余235万元，通常中用：首要薪水、津贴费补助金、绩效奖金、世界服务保障费等。

2、货品和产品收入支出14.89十万，主要的在：办公场所费、轻工费、出差费、维修保养（护）费、总工会资金投入、奖励费、一些交通银行费等。

3、对自身家长的补贴金金付出6.97万元，核心应用于：在职读研员工的房产公积金、买房贷款补贴金等。

4、充分性经费支出0.50万元，关键使用在办公室系统租赁费。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”费用民政拨付总支出部门预算环境承载力症状证明。

上海市松江区红十字会2015年度“三公”劳务费民政付款付出年末预竣工结算的时候为5万美元，付出竣工结算的时候为0.19万美元，做完预竣工结算的时候的19%，中仅：因公出境（境）费竣工结算的时候为0万美元，国家因公活动车辆购入及启用维护保养费付出竣工结算的时候为0万美元，国家因公活动接代费付出竣工结算的时候为0.19万美元，做完预竣工结算的时候的19%。2015年度“三公”劳务费付出竣工结算的时候数低于预竣工结算的时候数的主耍问题：国家因公活动接代人口比预竣工结算的时候少。

2016年度“三公”资金投入财政性审批经费性结余费用竣工结算的时候数比201六年度多0.19万的大写，提升100%，中间：因公出国旅游（境）费经费性结余费用竣工结算的时候0万的大写；因公车辆租赁置办及操作运营费经费性结余费用竣工结算的时候0万的大写；因公迎送费经费性结余费用竣工结算的时候多0.19万的大写，提升100%。因公迎送费经费性结余费用多的主耍因素是迎送南宁市红十字会和遵义红十字来了本会企业考察。

（二）“三公”资金民政拨付经费支出预算详细情况讲解。

2016年度“三公”经费总教育支出费用费用财政局付款总教育支出费用费用竣工预算中，因公出国留学（境）费总教育支出费用费用竣工预算0万块人民币；因公活动使用车添置及操作运营费总教育支出费用费用竣工预算0万块人民币；因公活动接代费总教育支出费用费用竣工预算0.19万块人民币，占19%。中应的情况给出：

2016年度“三公”费用财务捐款费用支出费用 部门预算中，因成都市松江区红十字会受公出国旅游（境）费用由区外办、区台办担负编织，并制定开放，本标准已经不再据实反复重复开放；成都市松江区红十字会已通过因公车辆改革方案，2016年因公车辆采购及操作费未科学安排；2016年因公迎送费费用支出费用 0.1970万。

1、国家因公招待费经费性支出0.19亿元。各举：中国大陆国家因公招待经费性支出0.19万。常见适用于外省份市红十字会本会考量，国家因公招待二批、编制数17人。

八、关于上海市松江区红十字会201七年度政府办公室性债卷成本预算财政局拨付费用支出 预算情況阐明

上海市松江区红十字会2017年度无以政府性投资基金概算财政性拨付经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会2017年度无国家资金经营的费用预算财政性审批费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会201💖8年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2017年度区政府招标招标费用（以合同书签署来算）为2.7万美金，中间：出口货物采办招标费用2.7万美金、项目采办招标费用0万美金、服務采办招标费用0万美金。

201七年度本部分处于小中型型工业机构预埋以现部门机关的选择工程概成本预算大额070万，处于小微工业机构预埋以现部门机关的选择工程概成本预算大额070万。在处于小中型型工业机构预埋的以现部门机关的选择工程中，由小中型型工业机构提供商进标单位公示或拍卖限价量的，的选择大额070万；在处于小微工业机构预埋以现部门机关的选择工程中，由小微工业机构提供商进标单位公示或拍卖限价量的，的选择大额070万；在同一以现部门机关的选择工程中，由小中型型工业机构提供商进标单位公示或拍卖限价量的，的选择大额070万。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制ﷺ，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；꧅绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字♎会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈🎃、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17年4月12日