上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

信息来源：发表时段：2023-09-21 阅读次数: 次

上海市松江区医疗保障局

2021年度决算

目录

第一部分上海市松江区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区医疗保障局2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国蔡有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市松江区医疗保障局2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区医疗保障局概况

一、主要职能

根据《上海市松江区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(松委办〔2019〕43号)文件规定，上海市松江区医疗保障局的主要职能：

一是贯彻执行本市有关医疗保险、长期护理保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和方针、政策；负责落实城乡居民医保、医疗救助、市民医疗互助帮困等区级配套资金预算、筹集及使用管理工作；在市局统一指导下根据区域实际情况，制定医疗保障政策相关补充实施办法；加强与区域内相关部门在综合救助、社会保障等方面的工作协调；负责本区公务员医疗补助办法实施及补助资金使用管理工作;负责辖区内武警官兵医疗经费的管理和使用工作。

二是负责建立区域内医疗保障基金安全防控机制，负责落实本市医保支付方式改革及医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作；贯彻医疗保障基金监督管理办法，组织开展对区域内定点机构、执业医生纳入医保支付范围的医疗服务行为、参保人员定点机构就医、购药行为遵守医保制度情况的日常监督管理;组织开展防范和打击医保欺诈工作,落实医保医师违规行为记分管理；负责对区域内长期护理保险评估、服务、费用支出等进行监督管理；配合市医保部门开展医保监督执法。

三是负责拟定医保定点医疗机构、定点药店、长期护理保险定点机构区域规划，落实本区定点医药机构、长期护理保险定点机构协议化管理相关工作；负责区域内医疗保障经办管理、公共服务、信息化建设，落实区域内定点医药机构协议化管理相关工作；负责各类医保政策业务培训、指导工作；做好区域内异地就医管理和费用结算工作。

四是负责区域内医保定点医疗机构、定点药店药品、医用耗材招标采购及推进落实阳光平台相关工作；负责区域内医保定点医疗机构医药价格政策推进落实相关工作，规范收费行为，监测医药价格变动情况。

五是完成区委、区政府交办的其他任务。

六是职能转变。上海市松江区医疗保障局要推进城乡居民、职工基本医疗保险制度和大病保险制度的落实，建立覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区医疗保障局部门决算包括：上海市松江区医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

项目编号	danweigongsimingchenggongsimingcheng	备注栏
1	xianshisongjiangquzhenliaofuwuju（benji）
2	shenzhenshisongjiangquyiliaofuwubaofeishiwuxingzixunzhongxin

第二部分上海市松江区医疗保障局2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

薪资		结余
业务	结算的时候数	的项目	结算的时候数
yi、tongchangqingkuangxiagonggongyusuanbiaocaiwujuankuangongzi	5,421.25	yi、changjiangongyongjingzhunfuwuxingzhichu
er、renminzhengfuxingxinjijinguokuyusuanguokufukuanyingli	22.22	二、外交史拨出
san、guoyouhuazichanjingyingdecaizhengzijinyusuancaizhengzijinfukuannianshouru		三、饮水机其他支出
四、上一级补贴创收		si、gonggongxinganquanweishengxingzhichu
五、行业薪资收入		wu、wenhuayishupeixunshouruzhichu
六、经营者薪资收入		liu、dilixuexitongxingzhichu
qi、jiamenggongsidejiaonachunshouru		qi、chuantongwenhuashichangyundongyuchuanmeiyekaizhi
八、其他的效益		ba、zhongguoshehuijibenbaozhangherencaixuqiujiaoyuzhichu	88.36
		jiu、ganjingweishenganquanhuafei	4,976.89
		shi、jieyueanquanshouruzhichu
		shiyiguoqing、cunzhenjianshejuweixingzhichu
		12、农业水收支
		13、liuliangjiyunshufuchu
		shisi、ziyuantankuangqinggongyexunxidengkaizhi
		15chang、shangyechanpinchanpinyedengfuchu
		第十五、银行业拨出
		shiliu、juanzhuqitaguojiahuafei
		18、zirandejiaoyuziyuandahaiqixiangjudengjingfeizhichu
		dishijiu、shangpinfangbaozhengfeiyong	354.51
		20、liangyoujiagonggongchengshebeizhubeishouzhi
		erwuyi、guoyouqiyejijinyunzuojuesuanqitazhichu
		ershisan、zaiqingzhilijiyingjizhihuikongzhikaizhi
		二十四、各种结余	22.22
		20si、kangyigewaiguozhaizuzhidehuafei
年初盈利累计	5,443.47	当年度费用累计	5,441.98
yunyongfeicaizhengbumenbutiekuanyingyu	0.00	余额划分
本年结转和余额	57.80	年尾结转和节余	59.30
总额	5,501.27	共计	5,501.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

工程项目		当年度薪水自动求和	caizhengzhichubofugerenshouru	shangyijibutiezhengcejingshouru	卫生事业创收	生产经营薪资收入	fushuzhengfubumenjiaonagongzi	许多纯收入
职能类型科目表编写代码	考试科目品牌	当年度薪水自动求和	caizhengzhichubofugerenshouru	shangyijibutiezhengcejingshouru	卫生事业创收	生产经营薪资收入	fushuzhengfubumenjiaonagongzi	许多纯收入
合计数		5443.47	5443.47
208	shijiehouqinbaozhanghegongzuofuchu	88.36	88.36
20805	xingzhengxingshiyexindedanweiyiyangtiannianxingzhichu	88.36	88.36
2080501	xingzhengchubumenlituixiunianling	0.94	0.94
2080505	weixianjiguanjiaoyushiyejiguandanweihexinguanyuyanglaodichanyanglaowendingfukuanbochu	58.37	58.37
2080506	guojiajiguanrenshijicengdanweigongzuonianjinnafeifuchu	29.05	29.05
210	公共卫生安全总支出	4,978.38	4,978.38
21011	xingzhengsusongqiyefazhandedanweiyiliaoguanli	84.99	84.99
2101101	xingzhengbumenzhengfubumenyiyong	37.86	37.86
2101103	yingongyuanyidingbuzhukuan	47.13	47.13
21013	治疗救援	3,819.03	3,819.03
2101301	chengxiangtongchouyiliaojigoujiuyuan	1,668.71	1,668.71
2101502	gezhongyiyongjiuyuanbochu	2,150.32	2,150.32
2101399	优抚构造函数医辽	14.38	14.38
21014	lingwaiyoufuwenbenyiliaoqixiexingzhichu	14.38	14.38
2101499	yiliaobaojianbaozhengdeguanligonggongshiwu	1,059.98	1,059.98
21015	xingzhengshiwudiannaoyunxing	879.32	879.32
2101501	yiyang caizhengzhilishiqing	133.36	133.36
2101502	xinxichaxunhuasheji	47.30	47.30
2101504	个人住房保险总支出	354.51	354.51
221	公寓房改变结余	354.51	354.51
22102	gongfanggerengongjijin	95.71	95.71
2210201	maixinfangbuzhu	258.80	258.80
2210203	其他付出	22.22	22.22
229	fulicaipiaocishanjinquedingdeqitazhichu	22.22	22.22
2296013	yuchengxiangyiliaojigoujiujideshoujicaipiaoaixingongyijinqitazhichu	22.22	22.22

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

新项目		bennianduzhichufeiyongzongjine	根本费用	大型项目性支出	上交国家上司结余	管理结余	duijiamengdanweimingchengbuzhujinzhichufeiyong
性能归类科目表识别码	科目表名稱
性能归类科目表识别码	科目表名稱
预估合计		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	shehuixingfuwuhezeyezhichufeiyong	88.36	88.36	0.00
20805	xingzhengguanlichuangyegongsishehuiyanglaojiaoyuzhichu	88.36	88.36	0.00
2080501	xingzhengxingqiyedanweiliyanglao	0.94	0.94	0.00
2080505	zhengfubumenjiaoyushiyebiaozhunjibendeshehuigerenyanglaobaoxiangongsijiaokuanjiaoyuzhichu	58.37	58.37	0.00
2080506	zhengfujiguanqiyegongsizhiyeleixingnianjinshoujijiaofeizongzhichu	29.05	29.05	0.00
210	anquanweishenglvsejiankangzongzhichu	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	renshibumenrenshijigouyiyong	84.99	37.86	47.13
2101101	zhengfubumenfangyixue	37.86	37.86	0.00
2101103	gongwuhuodongyuanyiliaobaozhangbutie	47.13	0.00	47.13
21013	医疗保障社会救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	cunzhenjiansheyiliaofuwujiuzhi	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	tongyiyidingjiuyuanfuchu	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	优抚文本医学	14.38	0.00	14.38
2101499	mougeyoufugouzaohanshuyiyaoqitazhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yixuequebaoanquanguanlishiwu	1,058.44	877.78	180.66
2101501	zhengfubumengongzuo	877.78	877.78	0.00
2101502	putongxingzhengjianlijianlishiyi	133.36	0.00	133.36
2101504	xunxihuajibenjianshe	47.30	0.00	47.30
221	房产保险结余	354.51	354.51	0.00
22102	房产转型开支	354.51	354.51	0.00
2210201	gongfangshebaogongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	xuanfangzhengfubutie	258.80	258.80	0.00
229	另外的结余	22.22	0.00	22.22
22960	ticaiaixincishanjinjihuadefeiyong	22.22	0.00	22.22
2296013	shiyongyuchengzhenyixuejiujideshishicaigongyidejinzhichufeiyong	22.22	0.00	22.22

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入来源		其他支出
工程项目	结算的时候数	好项目	自动求和	tongchangfuwuxingfeiyongguokubutiekuan	zhengfubangongshixingtouzijijingaisuanminzhengfukuan	guoyoutudizijinyunzuogaisuancaizhengtingshenpi
yi、bangonggonggaiyusuanbuxuyaojuankuan	5421.25	yi、sidefuwuzhiliangxingfuwuzhiliangfeiyong
er、xianzhengfuxingsimujijinfeiyongyusuanguokubofu	22.22	二、外交史费用
san、guoyoukonggujijinguanligaiyusuancaizhengxingjuankuan		san、guofangjiaoyuqitazhichu
		si、gonggongxinxiyingjikaizhi
		wu、xueqianjiaoyuzhichufeiyong
		六、完美枝术收支
		qi、xuelilvyouxingyetiyuzuqiuyuwenhuachuanbofuchu
		ba、shehuizhongdedaobaozhanghejiuyedezhichufeiyong	88.36	88.36
		jiu、weishengfangyijiankangjiaoyuzhichu	4976.89	4976.89
		shi、nengxiaohuanbaojiankangshouruzhichu
		guoqing、xinnongcunshequfuwuzhongxinzongzhichu
		dishier、nongyeshuijiaoyuzhichu
		shisi、chengshijiaotongpeisongjieyu
		shisi、ziyuanliangdizhikanchahuagongyegerenxinxidenghuafei
		ershi、shangyeloufuwuxiangmuyedengzongzhichu
		十五、财务费用支出
		shiba、jingjiyuanzhuyixieweizhiqitazhichu
		18、biranwuzishenhaiqihoudengkaizhi
		十八、公房保险花费	354.51	354.51
		sanshiwu、liangyoushipinyunshucunchubochu
		erwuyi、gongyouchongfenshengchanjingyingfeiyongyusuanjieyu
		erdishier、qixiangzaihaifangzhijijinjijiuyuanjianlijingfeizhichu
		二第十五、另一费用	22.22		22.22
		ershiwusi、kangyifeichangguozhaichouhuadejieyu
本年度工资预估合计	5443.47	上年教育支出合计数	5441.98	5419.76	22.22
qichucaizhengbumenbofujiezhuanheyue	57.8	nianzhongcaizhengzhichufukuanjiezhuanheyue	59.29	59.29
yi、dabufengongtonggaisuancaizhengtingjuankuan	57.8
er、zhengfubuxingzhaijuanfeiyongcaizhengyusuanbutiekuan
san、guoyoukongguzijinxiaoshouminzhengyusuanminzhengshenpi
总结	5501.27	总金额	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

楼盘		总计	首要花费	新项目费用
性能分为项目编号	会计科目明称	总计	首要花费	新项目费用
208	deshehuibaohuhejiuyedezhichufeiyong	88.36	88.36	0.00
20805	caizhengshiyejiguandanweijiguandanweishehuiyanglaoshouruzhichu	88.36	88.36	0.00
2080501	xingzhengshiwugongsilituijuerxian	0.94	0.94	0.00
2080505	xingzhengqiyeqiyefazhanqiyejibenxingshehuiyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxianjiaonafeiyongxingzhichu	58.37	58.37	0.00
2080506	zhengfubumenshiyebiaozhunbiaozhunzhiyejiaosenianjinfukuanfeiyongzhichu	29.05	29.05	0.00
210	食品卫生健康的花费	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	xingzhengshiwuqiyefazhangongsideyiliaoguanli	84.99	37.86	47.13
2101101	xingzhengsusongdedanweiyiliaoqixie	37.86	37.86	0.00
2101103	yingongyuanyiyaobutie	47.13	0.00	47.13
21013	医疗器械社会救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	chengxiangjianshezhengxingqiuzhu	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	lingyiyiliaojiujifuchu	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	优抚客体医疔	14.38	0.00	14.38
2101499	qitadeyoufugouzaohanshuyiliaoguanlizongzhichu	14.38	0.00	14.38
21015	yiliaodeguanlibaoxiandeguanliyewu	1,058.44	877.78	180.66
2101501	caizhengyunying	877.78	877.78	0.00
2101502	jibenshangxingzhengxingchulishiwuchuli	133.36	0.00	133.36
2101504	xinqiyexinxihuajianzhu	47.30	0.00	47.30
221	住宅房服务总支出	354.51	354.51	0.00
22102	个人住房改草开支	354.51	354.51	0.00
2210201	gongyufanggerengongjijin	95.71	95.71	0.00
2210203	tiaoxuanxinyidefangzijiujikuan	258.80	258.80	0.00
合计数		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

quyujingjixifenkechenghekemushangpinbianhao	几个会计科目明称	预算数	城市发展分类别考试科目打码	专业科目称呼	预算数
301	hendadagongzuxinzifafulizhichufeiyong	1,313.04	302	货物和的服务开支	41.59
30101	zhuyaogongsi	138.95	30201	shangwubangongfei	19.90
30102	jintiejintie	574.40	30202	yinshualeifei	0.73
30103	jixiaojiangjin	106.96	30203	guanlizixunfei
30106	shanshibuzhujinfei	39.16	30204	banshoukoufei
30107	gongzuojixiaonianzhongjiangjin		30205	shuidianfei
30108	jiguanjiguandanweizijishiyejiguandanweichabuduoyiyangbaofeijiaofu	58.37	30206	shangyeyongdian	0.02
30109	职业选择年金交费	29.05	30207	youdiantongxinfei	1.24
30110	gongsiyuangongzhuyaoyixuerenshenxianshoujijiaofei	37.86	30208	baonuanfei
30111	gongwujiedaiyuanzhiliaojingjibutieshoujijiaofei		30209	wuyekefuguanligongzuofei
30112	lingyishehuicunzaifuwubaozhangjiaofei	5.07	30211	chuchafei	3.95
30113	房间公积金贷款	95.71	30212	yingongchuguoliuxue（jing）fei
30114	治疗费		30213	weixiufei（hu）fei	0.23
30199	qitagongzishouruhuiyuanfuliqitazhichu	227.51	30214	zufei
303	duisirenhehunyindejingjibutie	0.52	30215	huiyineirongfei	1.05
30301	lixiufei		30216	zhidaofei	1.19
30302	tuitifei		30217	yingongjiedaichufei
30303	tuizhi（yi）fei		30218	zhuanyongbancaifei
30304	fuxujin		30224	beizhuangzulinfeifei
30305	huodongbutiefei		30225	zhuanyejinengyuanfei
30306	jiuzhifei		30226	laowufeifei
30307	yiliaoqixiefeibuzhufei		30227	shouquanweituoshuguojiyewufei
30308	jiangxuejinjin	0.31	30228	zonggonghuizhuanxiangjingfei	10.59
30309	jiangxuejinjin	0.22	30229	fulidaiyufei	1.57
30310	xiaobianchumuyechanliangjiujikuan		30231	guojiagongwucheliangshiyongcaozuoweihuyubaoyangfei
30311	daijiaoshehuishangbaofeifei		30239	xiangguanliuliangfeiyongde
30399	lingwaideduigerenzhanghuhejiazhongdebutiezhengce		30240	shuijinjikouchujiage
			30299	tongyichanpinheanquanfuwuqitazhichu	1.12
			310	资金性费用支出	3.36
			31001	fangwudajiandajianwugoujian
			31002	bangongshijiqishebeigouru	3.36
			31003	duogongnengchanpingouru
			31007	duanxinwanglujidiannaoruanjiancaigougengxinxitong
			31013	guojiagongwuzhuanchetianzhi
			31019	qitadaoluweilaijiaotonggongjuzhiban
			31021	wenhuayichanhechuchuangchenliepingouzhifei
			31022	yinnizhaiwuzhiban
			31099	lingyigezichantouzixingbochu
xiangguanrenyuanzhuanxiangjingfeileijishu		1313.56	gongyongzijintouruzidongqiuhe		44.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

通常情况共同决算财政资金拨付“三公”经费
总计		因公回国（境）费		yingongchuxinggoujinjizidongyunxingweihubaoyangfei						国家公务接侍费
总计		因公回国（境）费		小计		因公出行添置费		公务活动出行用车启用运营维护费		国家公务接侍费
概预算数	部门预算数	项目预算数	部门预算数	概算数	预算数	预算表数	竣工决算数	预算表数	竣工决算数	预决算数	结算的时候数
0.5										0.5

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

该项目		月初结转和余额	本年度效益	本年度开支			年初结转和余额
zhinengleixingzhuanyekemushangpinbianma	课目明称	月初结转和余额	本年度效益	本年度开支			年初结转和余额
预估合计			22.22	合计数	基础总支出	好项目收入支出
229	另一个开支		22.22	22.22		22.22
22960	shoujicaipiaogongyishiyejinnidingdejiaoyuzhichu		22.22	22.22		22.22
2296013	yonglaicunzhenjiansheshequyiliaojiujidefucaikuaisangongyishiyejinqitazhichu		22.22	22.22		22.22

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

业务		年终结转和余额	上年收益	上年开支	年终结转和盈余
zuoyongqufenkaoshikemujianma	几个会计科目种类	年终结转和余额	上年收益	上年开支	年终结转和盈余
累计

说明：上海市松江区医疗保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

cailiguofuzhaideshijijilubiao
			组织：余万元
	需求量		价值量
	今年初数	月底数	年末数	月底数
一、房产累计	——	——	239.96	245.31
（yi）jinchujingzichan	——	——	153.71	158.36
（er）quedingziyuan	——	——	244.35	270.89
&nbs𓂃p; zaidangzhong：1.jingguo（pingfanghemi）
♌;2.wannengzhushebei（tai/tao/liang）
&n꧂bsp; ꦇ; limian：（1）xiaoche（liang）
♏; ღ tongchanggongwuhuodongchuxingyongche
🎀 🌌 zonghezhifajiaojingzhifasijiache
&nbs♎p; tebiezhuanyekejicheliangzulin
🐲; gezhongcheliangshiyong
&nbs🧸p; （2）xiaoshoujiawushiwanyuanchaoguotongyongxingzhuangbei（bubaohangongchengcheliang）
3.专用设备（台/套）
&nbsꦍp; danqizhong：shichangjia300🔯wanyuanyineizhuanyongxiangjiqishebei
4.其他固定资产	——	——
&n𒅌⛎bsp; jian：zongjizhejiufeijijianzhibeikao	——	——	160.72	185.11
（san）changniangubentouzixiangmu	——	——
（si）changqiqiyezhaiquantouzijiameng	——	——
（wu）xiujianzhongxiangmu	——	——
（liu）wuxingguben	——	——	10	10
&n🧸bsp; &n𓂃bsp; jian：jizantanxiao	——	——	7.38	8.81
（qi）gezhonggudingzichan	——	——
二、资产负债总计	——	——	93.84	94.48
三、净净资产合计数	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江区医疗保障局2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区医疗保障局2021年度收入支出总计5443.47万元。与2020年度相比，收入支出总计减少306.5万元，下降5.33%。主要原因：受疫情影响减少相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5443.47万元，其中：财政拨款收入5443.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5441.98万元，其中：基本支出1,358.51万元，占24.96%；项目支出4,083.47万元，占75.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区医疗保障局2021年度财政拨款收入支出总计5443.47万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少306.5万元，下降5.33%。主要原因：受疫情影响减少相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5,419.76万元，占本年支出合计的99.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.73万元，下降4.47%。主要原因：受疫情影响减少相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5419.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）88.36万元，占1.63%；卫生健康支出（类）4,976.89万元，占91.82%；住房保障支出（类）354.51万元，占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为5210.09万元，支出决算为5419.76万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因：城乡医疗救助项目在在年中安排了中央财政资金，本年补发了部分职工住房解困补贴。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：用于离退休人员福利支出。年初预算为1.35万元，支出决算为0.94万元。决算数小于预算数的主要原因：因2020年突发疫情，减少了退休人员活动支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：在职职工养老保险金缴费支出。年初预算为66.75万元，支出决算为58.37万元，决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：在职职工年金缴费支出。年初预算为29.07万元，支出决算为29.05万元，几乎持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：在职职工医疗保险金缴费支出。年初预算为38.15万元，支出决算为37.86万元。几乎持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：公务员门急诊和大病医疗补助，以及住院起付线内医疗补助。年初预算66万元，决算数47.13万元。决算数小于预算数的主要原因：有部分需补助资金因各种原因年内尚未结算，造成补助资金支付减少。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于：对辖区内低收入家庭和困难人员医疗费补助支出。年初预算1439.24万元，支出决算数为1668.71万元。决算数大于预算数的主要原因：在编制城乡救助的项目年度预算时，考虑该项目需要被安排中央财政资金，年初预算数小于实际发生数。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），主要用于：支内支疆人员医疗费补贴和补助支出。年初预算2169.64万元，支出决算数为2150.37万元，几乎持平。

8、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。主要用于：对区内优抚对象的医疗补助。年初预算为20万元，决算数14.38万元,决算数小于预算数的主要原因：疫情防控原因，优抚对象减少了就医次数。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于：开展医疗保障事务人员的工资、津补贴、公用经费支出。年初预算903.17万元，支出决算数为877.78万元，支出决算数小于年初预算主要原因：办公经费实行成本核算，厉行节约，减少不必要的办公支出。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：开展医疗保保障业务项目支出。年初预算226.48万元，支出决算数为133.36万元，支出决算数小于年初预算主要原因：根据上级部门任务部署和医疗保障项目任务的特殊性，医疗保障业务许多项目被安排跨年度执行，在本年已执行项目按照合同约定只支付部份款项，项目的余额根据区财政规定作全部核减。所以全年项目执行数小于预算数。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项），主用于于：开展医疗救助信息化平台维护支出。年初预算47.50万元，支出决算数为47.3万元，几乎持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：在职职工住房积金缴费支出。年初预算89.21万元，支出决算数为95.71万元，决算数大于预算数主要原因：年度公积金基数调整，相应支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在编职工购房补贴支出。年初预算为112.56万元，支出决算为258.8万元。决算数大于预算数的主要原因：对部分在编职工发放了一次性购房解困补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,358.51万元。其中：人员经费1,313.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费44.95万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区医疗保障局2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入22.22万元，支出收入22.22万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要用于：对辖区内低收入家庭和困难人员医疗费补助支出。年初预算为0万元，支出决算为22.22万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政统一布署，该项目需要在年中安排，年初预算不作下达。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区医疗保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区医疗保障局2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市松江区医疗保障局预算管理制度，建立了健全完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目11个，涉及预算金额4010.97万元；绩效跟踪评价的2021年度项目11个，涉及预算金额4010.97万元；绩效自评的2021年度项目11个，涉及预算金额医疗保障4010.97万元，平均得分90（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目8个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出44.95万元，比2020年度减少31.43万元，下降41.14%。主要原因是受疫情影响减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区医疗保障局2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为34.65万元，其中：货物采购金额15.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额18.89万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额34.65万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区医疗保障局2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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