上海松江林场2020年单位决算公开

信息来源：发布了准确时间：2022-08-20 阅读次数: 次

目录

yihaozheibufen dongguansongjianglinchangjianjie

一、最主要功能

二、平台设制

第二部分上海松江林场2020年度决算表

yi、gerenshourufeiyongzhichu jungongjuesuanzongbiao

er、shourushuipingjiesuandeshihoubiao

san、zongzhichujungongjuesuanbiao

si、caizhengjushenpishourushuipingjingfeizhichubumenyusuanzongbiao

wu、zhengchangfuwuxinggusuancaizhengyusuanbofuhuafeibumenyusuanbiao

liu、yiyang gonggongfuwucaiwuyusuancaiwujuankuanjibenxingqitazhichujiesuandeshihoubiao

qi、pubiangongyongxiangmuyusuanminzhengbofu“sangong”feiyongjiaoyuzhichuyusuanbiao

ba、xianzhengfuxingzhaijuangaiyusuanbuxuyaobofuchuangshouxingzhichujiesuandeshihoubiao

jiu、gongyoujijinjingyingguanligongchengyusuancaizhengyusuanbofugongzishourukaizhiyusuanbiao

shi、jinrongzichanzichanfuzhaiyuanyinbiao

第三部分上海松江林场2020年度决算情况说明

yi、narujingfeizhichujiesuandeshihoujibenqiantijieshao

er、yingshoujungongjuesuanqingkuangxiazhengming

san、kaizhijungongjuesuandeqingkuangjiushuoming

si、caizhengkaizhibofugerenshourukaizhijiesuandeshihouzongtibujuzhengzhuangchanshu

wu、dabufengongkaigaisuanminzhengbofujingfeizhichuyusuanyuanyinshuomingshuzenmexie

liu、xunchanggongzhonggongchengyusuancaizhengshouzhijuankuantongchangshouzhijiesuandeshihouyuanyinmiaoshu

qi、sidegongkaigaisuancaizhengtingshenpi“sangong”zijintourufeiyongzhichu bumenyusuanwentimiaoshu

ba、zhenzhengfuxingsimujijinchengbenyusuanguokubutiekuanxinzishourushouruzhichubumenyusuanhuanjingshuomingshuzenmexie

jiu、guoyouqiyeguquantouziguanliyusuanbuxuyaoshenpixinshuijiaoyuzhichuyusuantiaojianshuomingshu

shi、gaiyusuankaoheqingkuangfashengshuomingshuzenmexie

guoqing、mouxiebiyaotebiezhuyishuomingshuzenmexie

di4debufen dongcilijie

第一部分上海松江林场概况

一、基本功能

基本职能：上海松江林场是全额拨款事业单位，负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。其主要职责： 1）做好林业生态建设，保护森林资源。主要是森林抚育、林相优化改造项目建设、苗圃地的日常管护、森林病虫害及有害生物防治、竹林地管理等。 2）维护森林生态安全，做好护林防火安全生产。主🦩要是九峰十二山护林防火、安全生产、综合治理，特🅷别是清明、冬至、节假日、旅游高峰期等重点时段。 3）做好古树名木保护以及文物保护。 4）加强景区管理、做好旅游服务接待和节庆活动。

二、组织安装

根据上述职𓄧责，上海松江൲林场设6个内设机构，包括：办公室、财务科、资源管理科、旅游管理科、安全科、基建科负责日常运行。

第二部分上海松江林场2020年度决算表

xiaoyikaizhijiesuandeshihouzongbiao

基层单位：万美金

个人收入		拨出
工程项目	部门预算数	大型项目	预算数
yi、yibandegongyongxiangmuyusuanguokubofushourulaiyuan	4234.04	yi、jibenshanggonggongxinxifuwuyuhuafei
er、difangzhengfuxinghuobijijingaisuancaizhengyusuanfukuanyingshou		二、国际关系花费
san、guoyouzhijinrongzibenjingyingdefeiyongyusuancaizhengyusuanjuankuanshourulaiyuan		三、国防安全花费
si、shangsibutiefeixinzishouru		si、tongyongweishengfeiyongzhichu
五、事业发展年收入		五、教导性支出
六、加盟纳入		六、专业方法性支出
qi、qitazuzhishangjiaoguojiashouyi		qi、renwencaoyuanlvyoutianjingyundongyuwenhuachuanmeihuafei
八、另外的使收入	10.84	ba、shijie fuwuhejiuyejihuikaizhi	143.89
		jiu、anquanjiankangbaojianjiaoyuzhichu	72.91
		十、节电环保性收支
		guoqing、xinnongcunjiedaofuchu
		十三、畜牧业水结余	3987.80
		dishisan、jiaotongwangyunshupeisongfeiyongzhichu
		shisi、deziyuantankanzhonggongyeshujudengshouzhi
		shiba、gongyetiexinfuwuxingyedengjingfeizhichu
		shiwu、caifuguanlishouruzhichu
		shiliu、bangfurenhedediqubochu
		shijiu、biranchengbendahaiqixiangtiaojiandengzongzhichu
		19、gongfangfuwubaozhangzongzhichu	35.93
		sanshi、youliangwuzicaigoubaozhangfeiyongzhichu
		ershiyiguoqing、guoyoukongguzichanjingyingdexiangmuyusuanshouzhi
		ershisan、zaiqingfangzhijiyingjizhihuijingyingzhichufeiyong
		二十五、某些性支出
		20si、kangyiyouqishiguozhairangdebochu
上年盈利预估合计	4244.88	年初开支预估合计	4240.53
用非不需要捐款余额		余额合理安排
月初结转和节余	6.25	月底结转和盈余	10.60
总共	4251.13	总额	4251.13

zhu：benbiaotixianlejicengdanweishangbenniandezongyingyuheniandijiezhuanyingyuqingxing。

收入水平竣工决算表

机构：上万元

投资项目		当年度收入来源加总	民政审批薪水	领导补助金薪水	视野创收	合作经营利润	fushujiguandanweijiaonashoulu	另一个净收入
功能分类科目编码	学科名字	当年度收入来源加总	民政审批薪水	领导补助金薪水	视野创收	合作经营利润	fushujiguandanweijiaonashoulu	另一个净收入
累计		4244.88	4234.04					10.84
208	shijie baojiahuhanghechuqushangbanfeiyong	143.90	143.90
20805	zhengfubumenchuangyegongsideyiyangtiannianjiaoyuzhichu	143.90	143.90
2080502	行业企业离退休工资	22.58	22.58
2080505	weixianjiguanshiyeshangdezhengfubumengenbenyiliaobaoxiangongsibaoxiangongsijiaokuanhuafei	80.88	80.88
2080506	zhengfujiguanshiyexinggongzuodanweizhiyexuanzenianjinnafeifeiyongzhichu	40.44	40.44
210	ganjingweishenglianghaojiaoyuzhichu	72.91	72.91
21011	xingzhengguanliqishiyeqiyeyiliaofuwu	72.91	72.91
2101102	工作部门医治	72.91	72.91
213	nongyehelinyeshuijingfeizhichu	3992.15	3981.30					10.84
21302	农林和大草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	人事中介机构	1905.78	1905.78
2130205	原始林市场繁育	1417.07	1417.07
2130226	ziranbaohuqugonggongxingjiaoyuzhichu	669.29	658.45					10.84
221	gongfangfuwubaozhangfeiyongzhichu	35.93	35.93
22102	商品房变革性支出	35.93	35.93
2210201	住宅北京公积金	35.93	35.93

zhu：benbiaozaochengchangjiadangyinianduduwanchengdejixianggongziqingkuangxia。

花费部门预算表

机关单位：亿元

该项目		年初教育支出加总	通常付出	业务开支	上交国家上一级花费	合作经营收支	duiqitachangjiabutiefeifeiyongzhichu
功能分类科目编码	会计分类英文名称
功能分类科目编码	会计分类英文名称
预估合计		4240.53	973.62	3266.91
208	shichangbaohuhedaxueshengjiuyefeiyongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengxingqiyefazhanchangjiashehuiyanglaobaoxianjieyu	143.90	143.90
2080502	企业院校离养老金	22.58	22.58
2080505	jigoushiyexinbiaozhundazhiyiyangwentuojiaofeishouruzhichu	80.88	80.88
2080506	gongshangdengjishiyebiaozhunxingyenianjinfufeijingfeizhichu	40.44	40.44
210	安全稳定拨出	72.91	45.89	27.02
21011	renshibumencangonggongzuodanweiyiliaojigou	72.91	45.89	27.02
2101102	参公企业医疗保健	72.91	45.89	27.02
213	畜牧业水收支	3987.80	747.91	3239.89
21302	楸树和草原上	3987.80	747.91	3239.89
2130204	行业组织	1901.44	747.91	1153.53
2130205	密林的资源打造	1417.07		1417.07
2130226	森林草原通用总支出	669.29		669.29
221	公寓房安全保障开支	35.93	35.93
22102	居住房改制总支出	35.93	35.93
2210201	租赁房社保公积金	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyingluoshibumennianchudumeiyixiangzhichufeiyongshijiqingkuang。

caizhengjubofugerenshourujingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao

计量单位：万元左右

营收		经费支出
大型项目	结算的时候数	的项目	总金额	yibangongtongfeiyongyusuancaizhengzhichufukuan	yizhengfuxinghuobijijinyusuanbiaocaizhengtingjuankuan	guoqiziyuanxiaoshoujingyingyusuanbiaocaizhengxingbofu
yi、yiyang gonggongxinggaisuancaizhengzhichufukuan	4234.04	yi、changjiangongtonggongnengkaizhi
er、xianzhengfuxingguquanjijinfeiyongyusuancaizhengjufukuan		二、外交政策开支
san、guoyouzhijijinshengchangaiyusuanminzhengfukuan		三、防御费用
		si、gongzhongrenshenanquanfeiyongzhichu
		wu、jichujiaoyujingfeizhichu
		六、合理的技术拨出
		qi、renwenjingshenwenlvtiyujingjiyuxinchuanmeijiaoyuzhichu
		ba、deshehuiyouxiaobaozhanglehejiuyejihuijieyu	143.90	143.90
		jiu、weishengguanlidejiankangjieyu	72.91	72.91
		shi、jiedianhuanbaojienengjieyu
		shiyiyue、cunzhenjianshejuweiqitazhichu
		dishier、nongyehelinyeshuixingzhichu	3976.96	3976.96
		dishiwu、tielujiaotonghuoyunjiaoyuzhichu
		shisi、ziyuanyingwenkantanshiyexunxidengfuchu
		shiliu、gongshangyeanquanfuwuyedatoudenghuafei
		十五、财经花费
		ershiqi、jiuzhuxuduodedifangzongzhichu
		18、wuzhongduoyangxingcailiaodahaiqixiangguancedengshouzhi
		shiba、gongfangfuwubaozhangxingzhichu	35.93	35.93
		diershi、diaoweipinfeijiuwuzichanchufeiyongzhichu
		ershiyiyue、guoyoutudizichanguanlikaichengbenyusuanzhichufeiyong
		ershisan、dizhenzaihaixiaomiejiyingjizhihuibiaozhunhuaguanlizongzhichu
		二十五、某个拨出
		2si、kangyizhuanmenguozhaizhidingjihuadexingzhichu
上年纯收入合计数	4234.04	dangniandushouruzhichuyuguheji	4229.69	4229.69
jinnianchucaiwushenpijiezhuanheyingyu	6.25	yuedicaizhengjushenpijiezhuanheyue	10.60	10.60
yi、tongchangqingkuangxiagongzhonggusuancaizhengjujuankuan	6.25
er、zhenzhengfuxingmujijinfeiyongcaizhengtingfukuan
san、guoyoukongguzibentouzixiaoshoujingyingchengbenyusuancaiwufukuan
总额	4240.29	共计	4240.29	4240.29

zhu：benbiaotuxiangongzuodanweinianchuducaizhengjushenpizongshouzhimingxihejiezhuanyingyuyuanyin。

bangongyongsheshijiesuandeshihouminzhengbofujiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

方：万美元

新项目		累计数	常见收入支出	投资项目总支出
的功能归类题目商品编号	课目称呼	累计数	常见收入支出	投资项目总支出
208	shehuishangbaojiahuhangheqiuyekaizhi	143.90	143.90
20805	xingzhengsusongchuangyegongsishehuiyanglaoxingzhichu	143.90	143.90
2080502	事业上院校离退休之	22.58	22.58
2080505	zhengfubumenshiyejiliangdanweijiliangdanweihexinyanglaoshenghuoshangyexiannafeifeiyongzhichu	80.88	80.88
2080506	jiguangongzuodanweimingchenggongzuodanweimingchengzhiyedenianjinjiaofeifuchu	40.44	40.44
210	环保良好付出	72.91	45.89	27.02
21011	zhengfubumenzijishiyezuzhiyiding	72.91	45.89	27.02
2101102	事業企业单位医治	72.91	45.89	27.02
213	农林业水结余	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果业和草原上	3976.96	747.91	3229.05
2130204	人事医疗机构	1901.44	747.91	1153.53
2130205	shulinziyuangongxiangjiaoyupeiyang	1417.07	0.00	1417.07
2130226	lindigongyongsheshizhichufeiyong	658.45	0.00	658.45
221	自建房有保障结余	35.93	35.93
22102	zulinfangshenhuagaigefeiyongzhichu	35.93	35.93
2210201	自建房住房基金	35.93	35.93
累计数		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaobiaoxianxingshigongsidedangniandumubiaoduxunchanggongzhongjuesuancaizhenghuafeibofuhuafeiwenti。

2020meinianpingchanggonggongxinggaisuanminzhengjuankuanchangjianxingzhichujiesuandeshihoubiao

企业：万美金

shihuileixingkemubiaobiaoshihao	科目表简称	预算数	经济条件分级学科商品编号	课目品牌	预算数
301	工薪副利结余	894.48	302	jinkoushangpinhetiexinfuwuhuafei	62.57
30101	主要薪水	116.90	30201	办工费	8.95
30102	津贴补肋补肋	74.62	30202	进行印刷费
30103	奖金税		30203	了解费	0.08
30106	膳食补贴政策费	33.28	30204	手序费	0.04
30107	工作绩效底薪	448.94	30205	电费	0.07
30108	jiguanbiaozhunshiyefazhanbiaozhunguanjianjishebaoyanglaogongsiwangshangjiaofei	80.88	30206	用电费	14.83
30109	专职年金缴纳	40.44	30207	邮电局费	2.94
30110	ganbuzhigongdaduoyiliaoweishengbaoxianfeiyongjiaonafeiyong	45.89	30208	供暖费
30111	guojiaguojiagongwuyuanyiliaobaozhangbutiezhengcenafei		30209	物管治理费
30112	qitadeshehuifazhananquanbaozhangjiaofu	17.60	30211	出差补贴	0.74
30113	往房住房基金	35.93	30212	yingongchuguoliuxue（jing）shouxufei
30114	医院费		30213	维修费（护）费	0.07
30199	gezhonggongzishouruhuiyuanfuliqitazhichu		30214	租售费
303	duigehezhongguojiatingdebuzhufei	12.37	30215	多媒体费	0.45
30301	离休费		30216	培养费	0.31
30302	离休费		30217	国家公务服务费	0.14
30303	退职（役）费		30218	专业级原工费
30304	抚恤金	12.10	30224	被装新购费
30305	现在的生活津贴		30225	专门用染料费
30307	医院费补贴		30226	劳务派遣公司费	0.60
30308	国家大学生助学金		30227	申请业务部费	0.68
30309	奖劢金		30228	企业工会费用	10.40
30310	zijideyuyeshenghaizibutiefei		30229	春节福利费	11.04
30311	代缴世界人寿保费		30231	yingongzhuancheyunyingfuwuqiweihufei	4.26
30399	qitadeduitarenjiatingchengyuanshidebuzhukuan	0.27	30239	另一交通管理成本
			30240	税金及扣减费用的
			30299	qitashangpinzhongleihefuwukaizhi	6.97
			310	資本性性支出	4.20
			31002	辦公机械购买	4.20
			31003	专业化装备添置
			31007	gerenxinxipingtaigejishoujiruanjiantianzhigenghuan
			31013	国家公务专车购入
			31019	mouxiejiaotongpeitaoshouduangoujin
			31021	zangpinhechuangyichenliepincaigou
			31022	隐约基金折旧费
			31099	另外投资基金性付出
人群预备费预估合计		906.85	通用专项经费累计		66.77

zhu：benbiaoyingxiangyuanxiaonianchuduzhengchanggongzhongfeiyongyusuancaizhengjujuankuanzongtijiaoyuzhichuqingxiqingkuangxia。

changjiangonggongfeiyongbuxuyaobofu“sangong”zhuanxiangzijinqitazhichuyusuanbiao

标准：万是

putongfuwuxingyusuanbiaominzhengshenpi“sangong”jingfeiyusuan
合计数		因公回国（境）费		guojiagongwuchuxingyongchegourujigongzuoweihufei						因公接持费
合计数		因公回国（境）费		小计		因公出行用车折旧费费		公务接待专车工作运营费		因公接持费
费用数	竣工决算数	预决算数	结算的时候数	财政预算数	结算的时候数	工程预算数	竣工决算数	预决算数	结算的时候数	预算表数	部门预算数
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaochanshenggongzuodanweinianchudu“sangong”yubeifeishouruzhichuyujungongjuesuanwenti。

zhenzhengfuxingzijinchengbenyusuancaizhengzijinbutiekuangerenshourujieyujiesuandeshihoubiao

的单位：亿元

活动		年末结转和节余	当年度薪水	本年度支出费用			年初结转和余额
jibengongnengfenjijigehuijikemudama	题目简称	年末结转和节余	当年度薪水	本年度支出费用			年初结转和余额
累计数				小计	基本上费用支出	顶目费用支出



预估合计

zhu：benbiaochengxianqiyedanweinianchuduzhengfubuxingtouzijijinfeiyongyusuancaizhengzijinshenpigongzishouruzhichujijiezhuanhejieyuwenti。

wuzhengfubangongshixingzijingaisuanminzhengbofugerenshourufuchude，rengliucungaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiaqingshuming：

chanshu：nanjingsongjianglinchangbencaizhengbochunianduduwuzhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xian🔜🐎huo、weipancaizhengbochuyusuancaizhengbochujuankuanshouluhebochu，gubenbiaoyigegeju。

guoyouzhijijinjingyangongchengyusuanguokufukuangerenshourujiaoyuzhichubumenyusuanbiao

组织：万美元

項目		今年初结转和盈余	年初收入水平	年初花费	月底结转和节余
gongnengjianjinxingfenleikaoshikemushangpinbianma	会计科目英文名称	今年初结转和盈余	年初收入水平	年初花费	月底结转和节余
加总



累计

zhu：benbiaotixianlezhengfubumenbennianmoduguoyouzhitouzikaigaisuanguokubutiekuanshouluzongzhichujijiezhuanheyingyuqingkuang。

wuguoyoutudizibentouzikaigongchengyusuancaiwufukuanshourushuipingkaizhide，rengliucungaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaozuoxiafangzuoxiaxushuoming：

jieshao：kunmingsongjianglinchangdangyuedudumeideguoyouhuatouzishengchanjingyingchengbenyusuancaizhengjubofulirunhefeiyong，gubenbiaoshuwanju。

资源负债率时候表
			公司的：W
	數量		实际价值
	本年数	年底数	期初数	半年度数
一、股本合计数	——	——	6261.62	6571.32
（一）流动量股权	——	——	136.78	153.92
（二）固定不动固资	——	——	9051.23	10100.55
&nbs🍸p; 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🐓 🉐 2.tongyongxingzhuangbei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
&nbsꦐp; zaizheidangzhong：（1）gaicheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
ꦰ changjianguojiagongwucheliangzulin
&nb😼sp; &nb🐻sp; 综合执法值勤专用车
&💜nbsp; &n💟bsp; fanghuazhuanyedejiyizhuanyongche	2	2	41.66	41.66
&n🅠bsp; ﷽ 其它小二租车	1	2	7.83	33.90
⛎ （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
&n🅺bsp; &𝐆nbsp; 3.专用设备（台/套）	103	159	122.01	211.85
&n🐽bsp; ♉ 其中：单价100万元以上专用设备
&𓃲nbsp; &nbsﷺp; 4.tongyibijiaogudingjinrongzichan	——	——	6962.08	7574.44
jian：jizanzhejiulvjijianzhichoubei	——	——	3629.56	3996.31
（三）暂时股份注资	——	——	150	0
（si）changniangongsizhaichengben	——	——
（wu）zaixiujiangongchengjianshe	——	——	519.97	285.74
（六）隐约固定资产	——	——	34.22	34.57
减：累计额摊销	——	——	1.02	7.15
（七）各种资源	——	——
二、资产负债自动求和	——	——	136.76	151.56
三、净资产投资预估合计	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林场2020年度决算情况说明

一、效益收入支出预算总体目标情况下代表

杭州松江林场2020年度收入支出总计4251.13万元。与2019年度相比，收入支出总计增加1115🐎.56万元，增长35.58%。主要原因：项目数量增加。

二、使收入竣工决算状态讲解

当年度收入合计4244.88万元，其中：财政拨款收入4234.04万🔯元，占99.74%；其他收🌸入10.84万元，占0.26%。

三、收支预算条件讲解

当年度支出合计🐎4240.53万元，其中：基本支出973.62万元，占22.96%；项目支出3266.91万元，占77.04%。

四、财务捐款纯收入性支出部门预算环境承载力状态申请报告

苏州松江林场2020年度财政拨款收入支出总计4234.04万元。与2019年度相比，财政拨款收入𝕴支出总计增加1176.92万元，增长38.50%。主要原因：项目数量增加。

五、一样公众预算表不需要捐款支出费用部门预算症状证明

（一）平常服务性成本预算不需要补贴款经费支出部门预算总体布局事情

一般公共预算财政拨款支出4229.69万元，占本年支出合计⭕的99💮.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1178.82万元，增长38.64%。主要原因：项目数量增加。

（二）一般的公用设施竣工决算财政局付款结余竣工决算的结构原因

一般公共预算财𝕴政拨款支出4229.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.90万元，占3.40%；卫生健康支出（类）72.91万元，占1.72%；农林水支出（类）3976.96万元，占94.03%；住房保障支出（类）35.93万元🎉，占0.85%。

（三）一半公共性预算表不需要捐款性支出部门预算中应现象

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4995.16万元，支出决算为4229.69万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因疫情原因未启动或延迟启动，款项🐻支付在2021年。其中：

1、社会保障和就业🐲支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为61.71万元，支出决算为22.58万元。决算数小于预算数的主要原因：预算根据退休人员数按一定标准编制，决算支出根据人保局规定实际发生数🍎支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业🧸在编人员养老金的支付。年初预算为83.24万元，支出决算为80.88万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支出。年初预算为41.62万元，支出决算为40.44万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支🅠出。

4、卫生健康（类）行政事业单位♔医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员医疗金等的支出。年初预算为𒊎77.42万元，支出决算为72.91万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）、🌱事业单位日常运行经费及部分事业机构项目经费。年初预算为2264.53万元，支出决算为1901.44万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因疫情原因延迟启动，部分项目经费支出在2021年度。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于佘山地区九峰十二山的管护和森林资源绿化零星工程等。年初预算为1560.88万元，支出决算为14🐟17.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按合同金额支付实际款项。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要⛄用于西山车行道及山顶设施修缮项目、东西山门头景观改造、有害生物防治、竹林地及古树养护等项目支出，年初预算869.34万元，支出决算658.45万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级要求，东西佘山高压线入地项目未启动实施。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编人员住房公积金的支出。年初预算为36🐈.42万元，支出决算为35.93万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

六、一样公众概预算财政部门付款总体费用部门预算情况报告描述

一般公共预算财政拨款基本支出973.62万元。

其中：人员经费906.85万ജ元，主要包括：1、工资福利支出894.48万元，用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年💞金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。2、对个人和家庭补助12.37万元，用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

公用经费66.77万元，主要包括1、商品和服务支出62.57万元，用于：办公费、印刷费、咨🗹询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。2、资本性支出4.2万元𝓀，主要用于：办公设备购置。

七、平常公益性估算财政局补贴款“三公”费用其他支出部门预算现象就说明

（一）“三公”经费经费支出财政部门付款经费支出部门预算总体布局原因介绍。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为4.4万元，完成预算的51.76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.26万元，完成预算的56.8%；公ꦰ务接待费支出决算为0.14万元，完♔成预算的14%。2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，严控开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度ཧ减少0.7万元，下降13.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.36万元，下降7.79%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降70.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是车辆保险费的节约。公务接待费支出减少的主要原因是按上级主管部门规定执行，严控开支。

（二）“三公”费用财政资金付款开支部门预算实际情況说。

“ꦕ三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行ౠ维护费支出决算4.26万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

💦gongwujiedaicheliangqidongweihufuchu4.26w。zhongdianshiyongyulaiwangcheliangrenshoubaoxian、xiubuxinchebaoyang、🍸qichaiyouzongzhichu。2020nian，xiansongjianglinbangongchangsuoshugechengbenyusuanfangzhichuminzhengjuankuandeyingongzhuanchecunyouliangwei4liang。

3、公务接待费支出0.14万元。其中：

国内公务接待支出0.🗹14万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、30人次，其中：接待外宾批次0次、0人次。

八、当地政府性货币基金项目预算财政厅拨付薪资收入支出费用部门预算具体申请报告书怎么写

foshansongjianglinchang2020nianwudangdizhengfuxinggupiaojijingaiyusuancaizhengjubofushouyihefuchu。

九、国有企业资产管理销售经营竣工决算国库拨付净收入花费竣工决算情况报告讲解

shenyangsongjianglinchang2020nianwuguoyouzhijinrongzibenkaicaizhengjuyusuancaizhengjujuankuanshishouruhezongzhichu。

十、费用预算绩效评价监管时候

上海松江林场202🌊0年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元；绩效自评的2020꧑年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元，平均得分94.43分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

五一、别的首要特别注意的状况详细说明

（一）单位自动运行劳务费收支情况下

tianjinsongjianglinchang2020nianmowujiwuguanjiazaizhuanxiangzijinfeiyongzhichu 。

（二）区公开招标流程费用支出现状

深圳松江林场2020年度政府采购金额（以合同签订为准）🐽为1550.51万元，其中：货物采购金额8.13万元、工程采购金额906.ꦛ38万元、服务采购金额636万元。

（三）车子、房屋面积层次性损坏前提

昆明松江林场2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

yi、buxuyaobofunianshouru：zhigongsishangdisijiducongbenjibuxuyaobumenguanlinadedebuxuyaobofu，shizhitongchangqingkuangxiagongyongsheshigaisuanbuxuyaobofu、zhengfubangongshixingguquanjijingaisuanbuxuyaobofu💝heguoyouqiyejinrongzibenjingyingzhegaisuanbuxuyao﷽bofu。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX🍃收入等（𓂃无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

🔯三、经营收入：指ꦡ事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事🔯业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXﷺXXX收入等。

wu、shangnianjiezhuanheyue：yizhiquniandumeiyoulaiwancheng、jiezhuandaoshangniananyeneishedingrengrananquanshiyongdebenjin。

liu、nianwei♔jiezhuanhejieyu：zhishangdisijiduhuozaoxiandisijiducaizhengyusuanqueding、yinkeguanxingqiantitiaojianzaicifashengbianxianmeifaanyuanjihuashukaizhan，xuyanhuan🅠daowanghoudisijiduanguanyuguichengyijingcaiyongdexindaizijin。

qi、changjianbochu：zhichangjiaweifuwubaozhangbumenzhengchangzhiyunxingde、dachengshenghuoshiqingshenqirenwuerfaxiandemeixiangbochu。

ba、gaixiang♔muqitajingfeihuafei：zhigongsiweizuowanzhidingqu🐟yudecaizhenggangweizerenhuojiaoyushiyefazhanfangxiangzongtimubiao，zaidaduoqitajingfeihuafeiyouyudefashengdenaxiangqitajingfeihuafei。

jiu、yunyingfuchu：zhishiyedanweimingchengzaifeichangzhuanyexingweijifuzhuxingweiyouyukaishifeidulifentanyunyingxingweifashengledefuchu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公ඣ务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、weixianjiguanyunzhuanfeiyong：zhi❀renshibumenfanghegenjugongwuhuodongyuanfacaozuodeshiyeshangdefangshiyong🐷yinggaigongkaifeiyongyusuancaizhengyusuanshenpizhidingjihuadechangjiankaizhizhongdeciwaishenghuozhonggongyongsheshifeiyongkaizhi。

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