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效益		结余
工程	部门预算数	投资项目	结算的时候数
yi、zhengchanggongyonggongchengyusuanguokujuankuangongzishouru	3057.12	yi、tongchangqingkuangxiagongyixinganquanfuwuzongzhichu
er、zhengfubumenxingjijintouzigaisuancaizhengzhichushenpigongzi		er、guojiguanxifeiyongzhichu
san、shangsibutiefeishishouru		三、国家安全费用
四、企事业使收入		四、共公很安全收支
五、操作收益		wu、wenhuayishupeixunkaizhi
liu、fudaijiguandanweijiaonajingshouru		六、科学课水平收支
七、其他个人收入	78.45	qi、wenhuazhishilvyoudujiatihuangyuwenhuachuanmeijingfeizhichu
		ba、shehuidequebaohezizhuchuangyefuchu	155.48
		九、卫生间身体开支	45.79
		shi、lvsejianzhudinenghaobochu
		shiyiyue、chengxiangjuminjiedaobochu
		shisan、nongyehelinyeshuizongzhichu	2893.80
		dishiwu、chuxingzhuangyunzongzhichu
		shisi、ziranziyuankanceduanxindengbochu
		15chang、shangyedichandefuwuqiyedenghuafei
		16、yinxingyeqitazhichu
		shiba、xiezhulingyiyanhaidiqushouruzhichu
		shiqi、kendingziyuanyingwenhaiyanghuanjingqixiangzhandengbochu
		dangdeshijiu、gongfangfuwubaozhangzhichufeiyong	34.25
		sanshiwu、diaoweipingongchengshebeiyuwuzidecunliangfeiyongzhichu
		er11、qixiangzaihaixiaomiejijiujijianlishouzhi
		er12、qitajingfeizhichu
本年度盈利总金额	3135.57	上年结余自动求和	3129.32
yongshiyejijin、qihuo、xianhuo、weipangaizhengkaizhichae		盈余配置
今年初结转和节余		年初结转和余额	6.25
总共	3135.57	总金额	3135.57

2019nianmojingshourubumenyusuanbiao

基层单位：千元

产品				年初年收入总计	不需要拨付纯收入	领导补助费薪水	视野纯收入	管理净收入	fushuyiyuanqishiyedanweijiaonanianshouru	其余工资收入
功能分类 科目编码			学科种类
类	款	项	总计	3135.57	3057.12					78.45
208			shejiaobaozhangcuoshihezhaogongzuoshouruzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwucangongqijiguandanweiliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	事业上机构离养老	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanshiyeshangdezuzhidatishehuiyanglaoxianxingyefufeifuchu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfujiguanqishiyeqijiguanshiyedanweizhuanzhinianjinjiaofufuchu	38.56	38.56
210			环卫更健康开支	45.79	45.79
210	11		caizhengshiyeyouchengzuzhiyiliaoqixie	45.79	45.79
210	11	02	人事基层单位医用	45.79	45.79
213			畜牧业水支出费用	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸树	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	农林事业心装置	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林地图培育出	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongxingzongzhichu	402.11	386.61					15.50
221			公房维护收支	34.25	34.25
221	02		房屋改善付出	34.25	34.25
221	02	01	往房公积金贷款	34.25	34.25

 

2019jidufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

机构：千元

业务				年初收入支出总计	大体总支出	创业项目拨出	缴纳上司总支出	管理拨出	duifushugongsibutiezhengceqitazhichu
功能分类 科目编码			考试科目称谓
类	款	项	预估合计	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuifazhandebaozhangherencaixuqiujingfeizhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengjiguanshiyexingqiyedanweililixiu	155.48	155.48
208	05	02	工作机构离辞职	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjishiyeshangjigouyibanjiyanglaorenshoubaoxianfukuanqitazhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyechangjiazhiweinianjinshoujijiaofeifeiyong	38.56	38.56
210			清洁键康性支出	45.79	45.79
210	11		renshibumengongzuoqiyeyiliaoshebei	45.79	45.79
210	11	02	weishengshiyechangjiayiliaoshebei	45.79	45.79
213			农林业水费用	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果业	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林果业事业有成学校	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林地图扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongfuwushouruzhichu	402.11		402.11
221			房屋确保结余	34.25	34.25
221	02		公房改草支出费用	34.25	34.25
221	02	01	公房住房基金	34.25	34.25

 

2019dangnianducaizhengyusuanfukuanxiaoyihuafeijungongjuesuanzongbiao

机关单位：千元

薪水		收入支出
产品	部门预算数	投资项目	加总	bangongkaiminzhengyusuanminzhengfukuan	zhongyangzhengfuxingtouzijijinbuxuyaoyusuanbuxuyaobofu
yi、yibandegonggongxingchengbenyusuancaizhengjujuankuan	3057.12	yi、tongchangqingkuangxiagongyongsheshifuwuguanlixingzhichu
er、guojiaxingjijintouzixiangmuyusuancaizhengbumenfukuan		er、waijiaozhengcejingfeizhichu
		san、hangkonghangtianzhichufeiyong
		si、gonggongxinganquankekaojingfeizhichu
		五、学前教育收支
		liu、kexuexingjishushebeizongzhichu
		qi、wenhuashuipingguoneilvyoujunshitiyuyuchuanmeiguanggaojingfeizhichu
		ba、shehuicunzaibaoxianhebiyeshengjiuyebochu	155.48	155.48
		jiu、weishengguanlianquanfuchu	45.79	45.79
		shi、jieshengshengtaihuanbaozhichufeiyong
		11、chengxiangjianshepianquhuafei
		12、nongyehelinyeshuijieyu	2815.35	2815.35
		shiwu、daolujiaotongcheliangqitazhichu
		shisi、ziyuanyingwenkanchashujudengshouzhi
		15chang、gongshangyeanquandisanchanyedengzongzhichu
		dishiliu、jinrongzibenfuchu
		shier、jiuzhuqiyugediqitazhichu
		shiqi、ziranmeiwuzidahaiqixiangyubaodengqitazhichu
		shiba、gongfangbaozhangjizhixingzhichu	34.25	34.25
		ershier、youliangyunshuzhubeiqitazhichu
		erwuyi、shanghaifangzhijiyingjiguankongguankongqitazhichu
		二12、别付出
上年纳入总金额	3057.12	当年度拨出自动求和	3050.87	3050.87
jinnianchucaizhengtingbofujiezhuanhejieyu		nianchuguokujuankuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、changjiangongkaicaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofu
er、xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuanbuxuyaojuankuan
总金额	3057.12	总共	3057.12	3057.12

 

2019niandumubiaotongchangqingkuanggonggongxingfeiyongcaizhengyusuanbutiekuanjingfeizhichujungongjuesuanbiao

工作单位：多万元

 

2019disijiduzhengchanggonggongxiangmuyusuanguokufukuanguanjianjieyuyusuanbiao

  xingye：qianyuan

 

2019yuedutongchanggongyongguokuyusuanguokujuankuan“sangong”zijintouruyusuanjizhengfujiguanzuoyezijintouruyusuanfuchuyusuanbiao

厂家：亿元

 

2019nianmorenminzhengfuxingzhaiquangaisuancaizhengbumenbutiekuanfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

企事业单位：来万

wushizhengfuxinghuobijijingaisuanminzhengfukuanbochudeyuanxiao，rengxuanzegaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林场2019年度决算情况说明

 

一、管于昆明松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明

武汉松江林场2019年度收入总计为🎀3135.57万元、支出总计为3129.32万元。与2018年度相比，收入总计增加310.82万元，支出总计增加304.57万元。主要原因：项目经费的增加。

二、介绍上海松江林场2019年度收入决算情况说明

本年度收入合计3135.57万元，其中：财政拨款收入3057.12万元，占97.49%；其他收入78.45万元，占2.5💛1%。

三、光于广州松江林场2019年度支出决算情况说明

当年度支出合计3129.32万元，其中：基꧋本支出966.39万元，占⛎30.88%；项目支出2162.93万元，占69.12%。

四、关干沈阳松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

济南松江林场2019年度财政拨款收支总决算3057.12万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.41万元，增长24.08%。主要原因：项目数♍量增加导𝓡致项目支出金额的增加。

五、至于沪松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一半共同估算财政花费拨付花费部门预算总体性状况

昆明松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元，占本年支出合计的97.49%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元，增长23.83%。൲主要原因：项目数量增加导致项目支出金额的增加。

（二）普遍共公估算国库补贴款教育支出结算的时候构造问题

沪松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.48万元，占5.10%；卫生健康支出（类）45.79万元，占1.50%；农林水支出（类）🎶2815.354万元，占92.28%；住房保障支出（类）34.25万元，占1.🃏12%。

（三）大部分共同费用预算财政局审批花费竣工决算具体的实际情况

天津松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584.14万元，支出决算为3050.87万元，完成年初预算的85.12%。决算🤡数小于预算数的主要原因：部分项目刚启动，在2020年支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元，支出决算为31.82万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人保局规定按实际ജ发生数支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为10♒2.11万元，支出决算为85.♒10万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

3、社会保障和就业🍸支出（类）行政事业单位离退休▨（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支付。年初预算为40.84万元，支出决算为38.56万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员ಞ医疗金的支付。年初预算为48.50万元，支出决算为45.79万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）以及事ꩲ业单位日常运行经费。年初预算为990.94万元，支出决算为9🍌89.59万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

6、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于两笔项目款：1）佘山地区九峰十二山的管护和4座开放性公园的管理经费。年初预算为1222万元，支出决算为1222万元。2）薛山二期林相改造。年初预算为297.🧔70万元，支出决算为ဣ217.14万元。项目已完工，尾款结转至2020年支付。

7、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）。主要用于四笔项目款：1）5月佘山大型宗教活动。年初预算为80万元，支出决算为74.51万元，年底已调减费用。2）天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元，支出决算为0万元。项目刚启动，款项结转至2020年支付。3）西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元，支出决算115.60万元。决算数小于预算数的主要原因：工程款项60%在2020年支付。4）九峰十二山基础设施维护及林地🍸资源管护。年初预算310万元，支出决算196.50万元。结转至2020年支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于🐬：事业在编人员住房公积金的支付。年初预🉐算为35.74万元，支出决算为34.25万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

 

六、对于杭州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

佛山松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出966.38万元，包括人员经费881.81万元，公用经费84.57万元。基𝄹本支出中：

1、工资福利支出864.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老ౠ金、职业年金、医疗金、公积🌟金及其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出80.74万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务𒆙费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助17.55万元，主要用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

4、资本性支出3.83万元，主要用于：办公设备购置。

 

七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费花费财政资金补贴款花费部门预算综合性现象就说明。

东莞松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为5.1万元，完成预算的63.75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算的61.60%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，严🗹控开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元，降低5.56%，其中：因公出国（境）费♛支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元，降低11.66%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增加182.35%。公务用车购置及运行维🦩护费支出减少的主要原因是燃油支出的节约。公务接待费支出增加的主要原因是按上级主管部门规定执行。

（二）“三公”经费付出财政预算拨付付出结算的时候关键状态描述。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占90.59%；公务接待费支出决算0.48万元，占9𝔍.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于车辆保险、维修、燃油支出等。2019年，上海松江林场开支财政拨款的公务用车保有量为3辆🐲。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万（无外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。

八、光于苏州松江林场2019年度目标县政府性基金、期货、现货、微盘概算国库付款费用预算实际情况代表

上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有制股权投资经验概预算财政性捐款情况下描述

shanghaisongjianglinchang2019nianzhongwujitisuoyouzhizibentouziyingyunyujuesuancaizhengbumenbutiekuanbochu。

十、相关关键性注意事项的实际情况表明

（一）单位工作资金投入花费的情况

kunmingsongjianglinchang2019quannianduyoujiguandiannaoyunxingjiedaifeifeiyongzhichu 。

（二）政府部采购合同收支状态

西安松江林场2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为906.06万元，☂其中：货物采购金额12.52万元、工程采购金额813.34万元、服务采购金额80.2万元。

（三）维修、房产比较特殊占存实际情况

上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）财政预算效绩标准化管理实际情况

上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：建全确定预决算绩效考评处理会议制度，要严运行品牌流程“先初审、后退库”的的基本原则，加强品牌流程预决算预算编制线质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元；绩效跟踪评价的20✃19年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

第四部分    名词解释

 

yi、minzhengjuankuanshishouru：zhijigoubendisijiduducongbenjiminzhengbumenhuoqudeminzhengjuankuan，fenweiyibandegongyongsheshigusuanminzhengjuankuanhedifangzheng🌺fuxinglicaichanpingusuanminzhengjuankuan。

er、shiyexinzishourulaiyuan：zhishiyeyuanxiaofazhanji🎉shubaoxianyewuyingxiaohuodongxingshiheqifuzhuruanjianyingxiaohuodong🅘xingshijuyoudexinzishourulaiyuan。

san、xiaoshoushengchanjingyinggongzi：zhiqishiyeyuanxiaozaigongchengzhuanyexingyehuodongmingcijieshipeitaohuodongmobanzuzhikaizhanfeizijizhangwuchulixiaoshoushengchanjing𒁃yinghuodongtigongdegongzi。

si、qitashouyishuiping：zhijicengbiaozhunquerendechu𓂃“guokubutiekuanshouyishuiping”、“shiyebiaozhunshouyishuiping”、“yingyunshouyishuiping”dengduoyudeshouyishuiping。zhuyaoshi：guokuxiabodebenjicengbiaozhungeꦬnianjieyu。

wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：shiyiqunianduzanweijinxing、jiezhuandaodangnianduanmiqiexiangguanxiangguanguidingzaicianquanshiyongdezhouzhuanjin。

liuꦏ、niandijiezhuanheyingyu：zhidangdisijiduduhuoguoqudisijidujuesuanqueding、yinkeguanshishitiaojianxingchengdebianhuameiyoubanfaanyuangongzuojihuajutishi💞shi，xutuichidaoranhoudisijiduanyouguanmingwenguidingyijingyingyongdechengben。

qi、genbenfeiyongshouzhi ：zhixingyeweiyouxiaobaozhangleqiyechangjianyunxingyewu、daoweipingchangzuoyegongzuoerchuxiandegeleifeiyongshouzhi 。

ba、yewubochu：zhidanweimingchengweiwanzhengfangxiangdexingzheng🐻susongshiqingrenhehuojiaoyushiyejinbufangxiang，zaichangguibochumobanfashengdegezhongbochu。

jiu、shengchanjingfeishouzhi：zhishiyeshangqiyezai𓄧jishuhuodongfanganjishouyoufuzhuhuodongfanganzhishangshenrukaizhanfeirengedulijisuanshengchanhuodongfangan𓆉huifashengdejingfeishouzhi。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通♛费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、jigouxingshizijintouru：zhirenshibumenjigouhecaozuoyingongyuanfafuwuguanlidezijishiyejigoushiyongputonggonggonggaisuancaiwufukuanchouhuade👍daduofuchuzhongdepingshidegongyongsheshizijintourufuchu。