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目  录

shouweibuwei shanghaishisongjiangqugongzuobaozhangjizhijiandujianchazongduigaimao

一、主耍工作职责

er、bumenyusuangongzuodanweizucheng

第二部分 上海市松江区劳动保障监察大队2018年度部门决算表

yi、shoulufeiyongzhichu bumenyusuanzongbiao

二、纯收入预算表

三、拨出竣工决算表

si、caizhengtingjuankuanchunshourujingfeizhichubumenyusuanzongbiao

wu、pubiangongyixinggusuanminzhengbutiekuanhuafeijungongjuesuanbiao

liu、yibanlaishuogongyonggongchengyusuancaizhengzijinshenpijibenshangfeiyongjiesuandeshihoubiao

qi、tongchangqingkuangxiagonggongchengbenyusuanbuxuyaojuankuan“sangong”zhuanxiangzijinjishizhijiguanchengxuyunxingzhuanxiangzijinkaizhibumenyusuanbiao

ba、zhengfujiguanxingmujijingongchengyusuancaizhengtingbofuzongzhichubumenyusuanbiao

jiu、zijinliudongfuzhaiqingkuangxiabiao

第三部分 上海市松江区劳动保障监察大队2018年度部门决算情况说明

disidianfangmian dongcihuida

第一部分    上海市songjiangqulaodongjiuyebaojiahuhangjianduzhiduizhanggaimao

一、一般职责

（yi）yichuan《gongzuofa》jibuweiheshineixiangguanliangongzuozhiliangbaozhangfalvzhuanye、🌸faguibiaozhunhezhangcheng，bingjianduhecujinzerenqiyerenzhenluoshishishi；

（er）fuzeguanliduixuanrenyongrengongzuodanweineibudelaogongweihuguifanxingwen💙jiangongzuozhidu、zhun𝓡shoulaogongweihufalv、falvheguifanxingwenjiandengzhengzhuangtuixinglaogongweihujiandu；

（san）shenliduichufanlaodongligaizaobaojiahuhangfatiaozhuanye、xiangguanfalvfaguibiaozhunyekeyizhidudecaozuodenimingjubaohetouchai，anzhaofadingchengxugaizhengheyifachachuchufanlaodongligaizaobaojiahu♔hangfatiaozhuanye、xiangguanfalvfaguibiaozhunyekeyizhidudecaozuo；

（si）chengdanyeneifajin、zhengcefaguifaguidelingyilaodongkeyoubaozhangjiandujianchazhongdashixiang；

（wu）choubeishangjilingdaoqishiyedanweijiaobandebiedezhongdashixiang。

二、组织机构布置

根据上述职责，上海市松江区劳动保障监察大队设4个内设机构ꦫ，包括：综合科、审理科、监察一科、监察二科。

编制数为26名，设大队长1名、副大队长2名、科长4名、副科长2名。

第二部分    上海市songjiangqulaodongkebaozhangcuoshiduchatejingdui2018benniandubumenguanlibumenyusuanbiao

2018yinianduxinshuiqitazhichuyusuanzongbiao

院校：千元

2018niannianshourubumenyusuanbiao

基层单位：千元

2018niandumubiaobochubumenyusuanbiao

组织：万美元

2018benniancaizhengfuchujuankuanxinshuifuchujungongjuesuanzongbiao

企事业单位：余万元

2018jidudabufentongyonggusuancaizhengtingshenpifuchujungongjuesuanbiao

公司：70万

2018caizhengyusuannianduyiyanggongyongfeiyongcaizhengyusuanbutiekuanhexinshouzhibumenyusuanbiao

  jiliangdanwei：wanyuyuan

2018yuedusidegongtongyujiesuandeshihoucaizhengbumenshenpi“sangong”laowufeijidanweiyunzuolaowufeibochujiesuandeshihoubiao

公司：多万元

2018meinianzhenzhengfuxingzijingaiyusuanminzhengbofujingfeizhichuyusuanbiao

部门：万块人民币

注：上海市松江区劳动保障监察大队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区劳动保障监察大队2018年度部门决算情况说明

一、至于沈阳市松江区劳动保障监察大队2018年度收入支出总体情况说明

沪市松江区劳动保障监察✨大队2018年度收入总计为1020.78万元、支出总计为1020.78万元。与2017年度相比，收入总计增加136.28万元、支出总计增加133.79ꦕ万元。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

二、对东莞市松江区劳动保障监察大队2018年度收入决算情况说明

佛山市市松江区劳动者质量保障监督中队2018年度收入合计1020.78万元，其中：财政拨款收入1020.78万元。

三、关与天津市市松江区劳动保障监察大队2018年度支出决算情况说明

郑州市松江区劳动力后勤保障监督刑警队2018年度支出合计1020.78万元，其中：基本支出976.23万元，占95.64%；项目支出44.5ꦿ5万元，占4.36%。

四、并于上海市松江区劳动保障监察大队2018每年不需要审批创收拨出整体症状详细说明

东莞市松江区劳动课保驾护航督查刑警队2018年度财政拨款收入总决算1020.78万元与2017年度相比，财政拨款收入总计增加136.28万元，增长15.41%；支出总计增加133.79万元，增长🔯15.🍨08%。主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等的增加。

五、针对南京市松江区劳动保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一半公众预算表财政部门审批费用支出 整体情况报告。

天津市市松江区劳功基本保障监督检查特警队2018年度一般公共预算财政拨款支出1020.78万元，占本年支出合计的100%。与2017꧋年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.79万元，增长15.08%。主要原因：职业年金缴费、职工社🎃保及公积金费用等的增加。

（二）一样通用费用预算财政费用审批费用结算的时候结构类型现象。

西安市松江区工作有效保障了督查大队长2018年度一般公共预算财政拨款支出1020.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）833.03万元，占81.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.74万元，占2.52%；住房保障支出ꦏ（类）162.01万元，占15.87%。

（三）一般来说服务性国库预算国库审批性支出竣工决算明确情况下。

广州市市松江区劳动课基本保障督察刑警队2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.27万元，支出决算为1020.78万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费、职工社保及公积金费用等༒的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）700.51万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为712.58万元，支出决算为700.51万元，完♒成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少，缩减开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.03万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为0.92万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利💃费开支增加。

3、社会保障和就业支出（类）🥀行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.18万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为54.98万元，支出决算为54.18万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业🐻单位职业年金缴费支出（项）77.31万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为0万元，支出决算为77.31万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未设置此科目，根据财政统一布置年中设置此功能类科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）🌳行政单位医疗（项）25.74万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为26.12万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改𒀰革支出（✅款）住房公积金（项）68.41万元。主要用于：职工住房公积金、补充公积金。年初预算为73.07万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.60万元。主要用于：职工住♒房补贴。年初预算为93.60万元，支出决算为93.60万元🅰。

六、至于北京市松江区劳动保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济南市松江区工作服务保障督察刑警队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出976.24万元，包括人员经费906.09万元，公用经费🌌🉐70.15万元。基本支出中：

1、工资福利支出905.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职🌳工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出68.55万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通✤费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助0.54万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出1.60万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市松江区劳动保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”劳务费财政性补贴款教育支出结算的时候基本前提反映。

成都市松江区工作得到保障监督检查总队2018年度“三公✤”经费财政拨款支出年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0💦万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增༺加（减少）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加（꧅减少）的主要原因是无。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费预算不需要拨付收入支出结算的时候详细的情况解释。

hangzhoushisongjiangqulaodongjiuyeyoubaozhangjiandufendui2018bennianwu“sangong”jinfeicaizhengxingbofukaizhi。

八、光于东莞市松江区劳动者保障机制督查中队2018第四季度当地政府性母基金预部门预算财政拨出审批拨出部门预算的情况反映

shanghaishisongjiangqugongzuojibenbaozhangjianduzhiduizhang2018bennianwuzhengfujiguanxinghuobijijinxiangmuyusuanminzhengbofujingfeizhichu。

九、国有土地资本投资经营的财政预算预算财政预算审批现象反映

nanjingshisongjiangqulaodongkequebaojiandufendui2018quannianduwuguoyouqiyezijinjingyingguanlifeiyongcaizhengyusuanjuankuanshouruzhichu。

十、其他的重要的事由的实际情况反映

（一）机关事业单位运动预备费收入支出症状。

2018年终西安市松江区劳动就业担保督察巡警队机关运行经费支出70.15万元，比201🧜7年度增加7.16🌳万元，增长11.37%。主要原因是职工工作餐费的增加等。

（二）市集中采购招标开支实际情况。

2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）♐11.60万元，其中：货物采购金额11.60万元、工程🌄采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商🍌中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）机动车、别墅专项 使用情況

西安市松江区劳动改造有效保障了督察大队长2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）估算绩效考评管控情况报告。

佛山市松江区工作得到保障督察交警队2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级🦄预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额65万元；2018年绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格🐬”的项目0个）。

第四部分    名词解释

yi、caizhengtingxingzijintinggangweibofuyingli：zhiqiyedanweibendisijiduducongbenjicaizhengtingxingzijintinggangweigangweiyingdedecaizhengtingxingzijintinggangweibofu，fenweitongchangqingkuangxia💞gongyixingcaizhengtingxingxiangmuyusuancaizhengtingxingzijintinggangweibofuhezhengfubuxingtouzijijincaizhengtingxingxiangmuyusuancaizhengtingxingzijintinggangweibofu。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务ཧ活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动🃏取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政💫拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：jiushizhiqunianduhaibuwanchengrenwu、jiezhuandaodangnianduanguanyuguichengrengranshiyongdecaizhengzijin。

liu、bandangqijiezhuanheyue：zhibendang🍸qiduhuoyishangdangqiyujuesuankexueanpai、yinxiangduizhuyizhuangtaiqingkuangbodongwufaanyuanguihuashixian，ꦆxuyanzhangdaohouqidangqianxiangguanguidingyijingyingyongdedezijin。

qi、zongtifuchu：zhiyuanxiaoweiyouxiaobaozhangdaikuanjigouputong yunxingyewu、zuohaoshouzegangweimubiaorenwuerfashengdedegegefuchu。

baཧ、daxingxiangmuzongbochu：zhichangjiaweichenggongzhidingquyudexingzhengguanlixingyezuoyehuoxingyeweilaifazhanjihua，zaijihuzongbochuyouyu𒐪chanshengdemeixiangzongbochu。

jiu、zizhuyunyingshourujieyu：zhishiyexinjigouzaigongchengzhuanyeguochengjishouyoufuzhuguochengzhi𝐆xiajinxingfeidanduzhangwuchulizizhuyunyingguochengjinxingdeshourujieyu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映🐟单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

wuyi、jiguanqiyefazhangongsijinxingzijintouru：zhixingzhengsusonggongsiheanzhaogongwuhuodongyuanﷺfadeguanlideqiyefazhangongsideshiyongyibanlaishuogonggongchengbenyusuancaiwubofuanzhuangdejihuqitaxingꦦzhichuzhongdetaizhanggonggongzijintouruqitaxingzhichu。