上海市松江区合作交流服务中心2018年度单位预算
目 录
一、重点工作职责
二、医院设立
三、概预算核编描述
四、2018年单位财务收支预算总表
五、2018年单位收入预算总表
六、2018年单位支出预算总表
七、2018年单位财政拨款收支预算总表
八、2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
dishier、guanlianqiantijieshi
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beijingshisongjiangquhezuoxieyigongyingjiaoliuxinxixue𓆉xitigongfuwuxuexiaoshisongjiangqurenmenshizhengfuhezuoxieyigongyingjiaoliuxinxixuexibanxiashuqiyeqishiyeqiye，qizhuyaoshizhizefanwei：
（1）协助做好对口支援工作计划、项目的落实和对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理；
（2）协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供相关信息；
（3）配合本区有关部门开展招商引资，并做好相关服务工作；
（4）配合松江区各地企业联合会开展工作，为各地在松投资企业提供指导、协调和服务；
（5）配合区合作交流办做好区委、区政🍌府国内接待工作，协助区合作交流办做好本区党政代表💜团出访外省市区的组团、联络等工作；
（6）做好国内友好地区的联系和合作事项推进工作；
（7）及时组织收集、整理各地政务、经济等综合信息，为合作交流办领导决策提供参考；
（8）承办区合作交流办交办的其他事项。
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jinanshisongjiangqujiamengjiaoliuhuodonghuigongnengyuzhuzuzhiyusuanbiaojinshoulujinanshisongjiangqujiamengjiaoliuhuodonghuigongnengyuzhubenbu。
本单位中，事业单位1家。
纳入上海市松江区合作交流服务中心2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
项目编号 | danweimingzidaquanmingzidaquan | 备注名称 |
1 | wuhanshisongjiangquxieyihudongtigongfuwudiandian |
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专有名词描述
（yi）dazhifeiyongxiangmuxiangmufeiyongyusuan：shishengjixiangmuxiangmufeiyongyusuanzhuguandaobumenjilishuyuxiangmuxiangmufeiyongyusuanmubiaodanweiweiweihuqiyiyuanzhengchangqingkuangxiamubiao、wangongpingchangmubiaomubiaoerzhizaodenianzhongdazhifeiyonggongzuoguihua，hangairenshizijintouruhetongyongzijintou🍸ruliangtaifen。
（er）haoxiangmufeiyongcaizhengjuesuan：shidishijicaizhengjuesuanjinglizhuguanbufenjilishuyucaizhengᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚjuesuanzuzhiweidaoweixingzhengshiwuzuoyerenhe、cangongqushiyaoqiuhuoyizhengfuqushicelve、mouyiyaoqiu，zaijibendefeiyongzhizhonghebiandequanniandufeiyongyuji。
（san）“sangong”yubeifeicaizhengzijincaizhengyusuan：shiyushengjicaizhengzijinzijinyouyubeifeicaizhengzijincaizhengyusuanlingbolianxidexingyejibuxiaqishiyeyuanxiaocaizhengzijincaizhengyusuanqishiyeyuanxiaoyingyongshengjicaizhengzijinzijinbutiekuanhelizuzhideyingonghuiguogongzuoshang（jing）fei、yingongchuxinggouzhifeifeijicaozuofei、yingongdaofangfei。biaozhong：yingonghuiguogongzuoshang（jing）feizuidabufenhelizuzhiweixianjiguanjibuxiaqishiyeyuanxiaocaizhengzijin♔caizhengyusuanqishiyeyuanxiaoderenyuandezhimingxiezuoqiatangoutong、yanzhonganquanshiguxiangmujieqia、zaihaiwaipeizhenbanyanxiubandengdezhiminglvfei、haiwaizhongguochengshijianchengshijiaotongguanlifei、shisufei、gongzuoshangcanfei、peizhenbanfei、gongzafeidengbochu；yingongdaofangfeizuidabufenhelizuzhixingyexingxingzhuankedahui、yigeguojiayanzhonganquanshiguxianxingzhengcediaochayanjiu、zhuanxiangzhengzhichayanbaokuowaishituanzudaofangqiatangoutongdengzhixingchengxuyingonghuokaifayewuliuchengsuoyaoshisufei、chengshijiaotongguanlifei、gongzuoshangcanfeidengbochu；yingongchuxinggouzhifeifeijicaozuofeizuidabufen🌊helizuzhishiyedanweibianzhineiyingongshebeidehuanxingengxinruanjian，baokuoshiyongyuhelizuzhishizhongxinyingonggongchu、yingongwenjianmingjiaoyi、guizhangzhidugongzuoshangkaifadengsuoyaoyingongchuxingnengyuanfei、xiubufei、renxingdaoguoqiaomixianfei、wentuofeidengbochu。
（si）guojiajiguanjiazaigongzuofei𓆏：zhizhengfubumenxingyehecaozuogongwuhuodongyuanfaguanligongzuodegongzuoxingyeyunxingyibandetongyongyusuanbiaocaizhengxingxingzhichubutiekuanjutianpaidedatixingxingzhichuzhongdepingshidegongyongsheshigongzuofeixingxingzhichu。
2018年财政预算定编这说明
2018年，上海市松江区合作交流服务中心单位预算支出总额为74𒉰.38万元，其中：一般公共预算拨款支出预算74.38万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出74.38万元；项目支出0.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“事业运行”55.51万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社❀会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭𒐪的补助以及办公设备购置等支出。
2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.48万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
3、“机关事业单位职业年金缴费支出”3.39万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
4、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5、“住房公积金”2.97万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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| 2018年厂家会计开支费用总表 | ||||
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| hebianbumen：zhongqingshisongjiangqumeitihezuojiaotanfuwubaozhangzhongxindian |
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| 本年度收录 | 年初教育支出 | |||
| 工程 | 项目预算数 | 顶目 | 预算表数 | |
| 预估合计 | ||||
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| yi、caizhengbumenfukuanxinzishouru | 743,771.94 | 一、 | yibangongyongfuwuguanlijieyu | 555,120.42 |
| 1. yinggaigongyixingyusuanbiaoxindaizijin | 743,771.94 | 二、 | shehuifazhanweihuhejiuyechuangyehuafei | 118,702.08 |
| 2. 中央政府性新基金 |
| 三、 | shequyiliaohuanbaoyujihuafanganshengxiaohaifuchu | 40,273.92 |
| 二、工作使收入 |
| 四、 | 商品房维护教育支出 | 29,675.52 |
| san、shiyefangqiyejingyingxinzi |
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| 四、其他的工资收入 |
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| 收入来源累计 | 743,771.94 | 结余总结 | 743,771.94 | |
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2018年方钱财收支明细概算总表 | ||||
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| 的单位：元 | ||
本年度花费 | ||||
项目预算数 | ||||
首要教育支出 | 产品拨出 | |||
员工劳务费 | 公用设施费用 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年组织效益估算总表 |
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| bianzhichengxujigou：hangzhoushisongjiangqujinxinghezuojiaohuangongzuozhongxinju |
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| 企业单位：元 |
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| 工作 | 收入水平概算 |
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| degongnengfenleizhenglijigehuijikemuxiangmubianma | xitongjinxingfenleikaoshikemupinpai | 总计 | 财政资金捐款薪资 | 视野收录 | 企事业部门 | 其它使收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 经营者工资 |
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| 201 |
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| changjianfuwuxingxingfuwuxingfeiyongzhichu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 |
| zhengfububangongting（shi）jixiangguandezhuangzhiyewu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 工作作业 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| fazhanbaojiahuhanghedaxueshengjiuyebochu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| xingzhengguanliqishiyegongzuodanweilituixiugongzi | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | gongshangdengjijiaoyushiyegongsidezuijibenyiyangbaozhangfufeifuchu | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | xingzhengqishiyebianzijishiyeqishiyebianzhiyejinengnianjinfukuanshouzhi | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 |
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| yiyaojiankangyujindubiaoyangyufeiyongzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwucangonggongsiyiliaofuwu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业上政府部门医院 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
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| fangjianyouxiaobaozhanglejingfeizhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 住宅深化改革拨出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 商品房公积金贷款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 计 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年标准其他支出费用总表 |
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| zhidingjianguanbumen：jinanshisongjiangquxiezuohudongtigongfuwuzhongdian | 单位名称：元 |
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| 項目 | 总支出财政预算 |
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| xitonggeleikaoshikemubianmachaxun | shiyonggongnengfenleibiekechenghekemumingcheng | 总计 | 大体结余 | 产品费用支出 |
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| 类 | 款 | 项 |
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| 201 |
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| changjiangongtongshouhoufuwufeiyong | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| shejidaobumenbangongshiting（shi）jishejidaoqiyeshiyi | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业发展使用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| shehuihuaanquanbaozhanghedaxueshengjiuyebochu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwujiaoyushiyebumenlituizhi | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | jiguanjiliangdanweichuangyejiliangdanweidatiyiyangtiannianbaoxianfeiyongnafeifeiyong | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | bumenzijishiyeqiyeshiyenianjinjiaofeibochu | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| yidinganquanweishengyufanganyangyushouruzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| xingzhengxingcangongqiyeyiliaobaozhang | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | gongzuojiliangdanweiyiliaobaojian | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 住宅房质量保障费用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| gerenzhufangshourufenpeigaigezhichufeiyong | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 房产住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 计 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
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| 2018年基层单位财政部门补贴款收入支出概算总表 |
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| shiyebianbumen：foshanshisongjiangquhehuojiaoliuxuexifuwujidi |
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| 行业：元 |
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| 财政资金拨付创收 | 不需要拨付付出 |
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| 建设项目 | 项目预算数 | 内容 | 累计数 | 似的公众成本预算 | xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuan |
| ||||||||||||||||
| yi、sidegongtonggaiyusuanzhouzhuanjin | 743,771.94 | 一、 | yibandegongkaitigongfuwujieyu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、政府部性资金 |
| 二、 | shehuishenghuobaohuhejiuyeqianjingshouzhi | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
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| 三、 | yiliaoshebeijiankangyufanganyangyuzongzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
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| 四、 | 自建房保驾护航结余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 盈利总结 | 743,771.94 | 开支合计 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年院校基本上公用设施工程项目预算性支出职能分类别工程项目预算表 |
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| yaozhidingxiangguanbumen：jinanshisongjiangqumeitihezuohudongyewuzhongyang | 企事业单位：元 |
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| 品牌 | 基本公共性费用付出 |
| |||||
| gongnengjianfenleizhenglihuijikemudama | 技能分级学科称呼 | 总金额 | 基础支出费用 | 顶目收入支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| pingchangtongyongtigongfuwukaizhi | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| bumenbangongting（shi）jishejidaikuanjigoushiwuxing | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业单位操作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shichangfuwubaozhanghejiuyejihuijieyu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyefazhangongzuodanweilituixiuzhi | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengdedanweishiyefazhandedanweihexinyiliaoanquananquanshoujijiaofeizongzhichu | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguangongzuogongsidezhiyexuanzenianjinjifeishouruzhichu | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yizhiweishengxueyushejihuaiyunjieyu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengxingshiyexingjiliangdanweiyiyao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事部门医疗服务 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房的保障花费 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zulinfangshenhuagaigejingfeizhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房个人公积金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 计 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年公司区政府性理财产品估算收支功能表进行分类估算表 |
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| bianzhigongzuogebumen：hangzhoushisongjiangquxiezuoxuexijiaoliugongzuozhong | 公司的：元 |
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| 产品 | yizhengfuxingzijinfeiyongyusuanjingfeizhichu |
| |||||
| yongtujinxingfenleijigehuijikemushangpinbianma | tedianjinxingfenleikaoshikemuchengwei | 加总 | 差不多总支出 | 項目拨出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
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|
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年企事业单位一样 共公决算基本的其他支出监管部门决算社会经济划分类别决算表 |
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| guihuajigou：tianjinshisongjiangqupeihetaolunyewuguanlizhongxin | 企业单位：元 |
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| 大型项目 | yiyangtongyonggusuanjichuzhichufeiyong |
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| gongnengjianfenleibieguanlifeiyongdaima | gongnengbiaozongleihuijifenleigecheng | 合计数 | 成员事业费 | 通用劳务费 |
| ||||||||||
| 类 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| 薪资员工福利付出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 基本上月薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津贴费政府补贴 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 膳食经济补贴费 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 效绩员工工资 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | bumengongzuofangdaduoyiyangbaozhangfufei | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 工作年金交费 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | xingyejibendeyiliaofuwurenshoubaoxianshoujijiaofei | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 另一个生活维护激费 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 住宅北京公积金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 淘宝宝贝和保障拨出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 办公区费 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 旅差费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 会仪费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培养费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公接待室费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 商会专项资金 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 褔利费 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 计 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
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| 2018年部门“三公”专项资金和部门正常运行专项资金财政预算表 |
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| hebiankeshi：xianshishisongjiangquhezuoguanxiliaotianfuwuxiangmuzhongxinzhan |
| 企业:来万 |
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| 2018nian“sangong”shiyefeijuesuanshu | 2018nianshizhijiguanjinxingjinfeifeiyongyusuanshu |
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| 预估合计 | yingongchuguogongzuo(jing)fei | 公务活动接待厅费 | yingongchelianggoujinjichengxuyunxingfei |
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| 小计 | 购进费 | 进行费 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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重要性环境证明
yi、“sangong”zijintourugusuan
上海市松江区合作交流服务中心2018年“三公经费”财政拨款预算合计0.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年“三公”经费预算数减少0.20万元，重点是如果本办严要求进行地方八项设定心理，严防招待要求。
（yi）yintianjinshisongjiangquhezuoguanxijiaoliugoutongyewuzhongyangyingongchujing（jing）shiyefeiyouquwaiban、🌞qutaibanchengdangzaibian，bingtongyigongbu，benxingyebuzaiewaizhongfushiyonggong📖bu。
（二）因上海市松江区合作交流服务中心已进行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算0.30万元，比2017年预算减少0.20万元，重点是这是由于本办严格规范运行国家八项暂行规定理念，严格控制接待客人规范。
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xingzhengsusongzhengfubumencaiyongfeiyongshishuoxingzhengsusongzhengfubumenhecankaoyingongyuanfagongzuodejiaoyushiyexingzhengfubumencaiyongyiyang gonggongxinxigaiyusuancaizhengjubutiekuanzhidingjihuadejibenshangfuchuzhongderichangrenwugongyongsheshifeiyongfuchu。benzhengfubumenshujiaoyushiyexingzhengfubumen𝓀，guwudejine。
三、政府部购置状态
2018年度本部门政府采购预算0.40万元，其中🥂：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018caizhengniandubenkeshi
面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.4万元。